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丽江市医疗保险管理局整体支出绩效自评报告

作者:  来源:  发布时间:2018年08月10日  阅读:

 

一、 部门基本情况

(一)部门概况

丽江市医疗保险管理局是丽江市人力资源和社会保障局下属公益一类全额拨款事业单位,人员参照国家公务员管理,正科级。人员核定编制18人(行政17人,工勤1人),年末实有在职人数16人(行政15人,工勤1人)。

主要职责:

1)拟定全市医疗保险经办管理总体规划和实施方案,并组织实施。

2)指导全市医疗保险经办机构落实经办工作的管理、技术和服务标准,完善经办规程和操作规范,推进经办机构的规范化、标准化、专业化建设。

3)拟定全市医疗保险参保扩面、基金征缴和支出计划建议方案,制定考核评估办法,并组织实施。

4)编制汇总全市医疗保险财务报表和统计报表,指导全市经办系统执行社会保险基金财务、会计制度和统计报表制度;负责综合编制全市医疗保险基金预、决算草案,组织实施基金预算;负责监测全市医疗保险基金运行情况,对基金运行情况进行测算和分析,建立健全预警机制,拟定对策建议。

5)协同信息中心做好保险信息化建设工作,负责丽江市城镇、城乡医疗保险信息系统的管理和维护工作。

6)组织实施医疗保险稽核、内部控制、内部审计和信息披露制度,指导经办系统开展相关咨询服务工作。

7)指导监督全市经办系统执行医疗保险定点医疗机构、定点药店(以下简称“两定单位”)管理规范,健全考核评估机制和谈判机制,管理定点服务机构。

8)指导全市离休干部、1-6级革命伤残军人医疗费统筹经办工作。

9)按法律、法规和政策核定、筹集市本级城镇职工(含个体参保人员)和在校大学生基本医疗保险基金、大病补充医疗保险资金以及公务员医疗补助、企业补充医疗保险、离休干部和1-6级革命伤残军人统筹医疗费;经办相关各类人员的待遇支付;负责对各项基金、资金的管理、稽核和审计;监督检查考核定点服务机构服务质量;承担市本级医疗保险及相关经办业务的管理服务工作。

10)承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

112017年起新增新型农村合作医疗基金征缴、拨付、稽核、统计、信息系统管护等有关经办职责。

(二)部门绩效目标的设立情况

1、全面实现城乡整合,推进和完善城乡居民大病保险制度,深化医保支付方式改革。

2、创新医保管理服务机制,巩固完善医保市级统筹,做好医保关系转移接续和异地就医医疗费用结算工作。

3、充分利用基本医保管理信息系统为参保人提供“一站式”即时结算服务,有效防止因病致贫,因病返贫。

4、深化医疗保障专项资金检查,确保专项资金安全。

(三)部门整体收支情况

2017年,我局收入总额为45,349.37万元(其中财政拔款收入45,337.17万元,其他收入12.20万元)。支出总额为45,349.44万元(其中基本支出232.69万元,项目支出45,116.75万元)上年结转结余3.88万元为基本支出结转结余。

(四)部门预算管理制度建设情况

严格按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险基金财务制度》等规定执行,严格控制经费支出,节约支出成本。涉及到采购的项目,均按程序进行招标,降低成本,增强采购资金的使用效益。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系(具体格式见附件4

1、参保扩面。全市基本医疗保险参保人数为1147,015人(目标任务114万,完成率100.62%),其中:城镇职工117,415人,城乡居民1,029,600人。

2、全面启用基本医疗保险医疗服务智能监控审核信息系统

“智能监控系统”的启用,改变了传统的审核方式,有效避免以往手工审核存在的工作效率低、针对性差、随意性大、覆盖面低、标准不统一、审核人员知识面有限等缺陷,实现了全覆盖、无死角审核,避免了医疗保险基金跑、冒、滴、漏的现象,是今后医保工作的重点。

3、加强定点医药机构实行协议管理

“两定”机构服务协议签订率达100%。各级医保机构以对“两定”单位的督查、审核为重点,加强了医保统筹基金支出的控制管理。

4、全面实现城乡整合

根据《云南省人民政府关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》(云政发〔201672号)和《丽江市人民政府办公室关于印发丽江市城乡居民基本医疗保险制度工作实施方案的通知》(丽政办发〔2016120号)文件的要求,2017年制定了《丽江市城乡居民基本医疗保险暂行办法》、《丽江市城乡居民医疗保险实施细则》、《丽江市城乡居民大病医疗保险暂行办法》、《丽江市城乡居民大病保险实施细则》。2017年实现了“统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理”。

5、建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助增加

参加城镇职工基本医疗保险的,个人医疗保险账户补助标准由原有的每人每年补助2000元调整提高到每人每年补助3000元;未参加城镇职工基本医疗保险的,由补助对象所在单位按照不高于已参加医疗保险人员的照顾水平给予补助。

6、认真做好医疗保险基金运行分析工作

完成《2016年丽江市医疗保险基金运行统计分析报告》,对各县(区)医疗保险参保情况,缴费情况、欠费情况及费用支持情况进行数据分析,及时掌握医疗保险基金运行情况,最大限度的使用好医疗保险基金,以便为参保职工及参保居民提供更加优厚的医疗保险服务。

7、离休干部实行定点结算

在认真做好离休干部和1-6级以上革命伤残军人医疗费用统筹和报销工作的同时,加强离休干部和1-6级革命伤残军人医疗费用的票据审核和就医监管工作。离休干部持卡就医,定点医院实时结算。

8、加强基金监督管理,加大监督检查力度,严厉查处基金违规违纪案件和欺诈骗保行为,做好内部审计工作,提高基金监管信息化水平,积极探索社保基金保值增值和筹资新途径。

9、按要求做好医保关系转移接续和异地就医医疗费用结算工作。

(三)自评组织过程

1.前期准备

1)明确各项目整体支出绩效自评对象。

   2)拟定评价计划,以确定评价目的、内容、任务、依据评价时间及要求等方面的情况。

2.组织实施

1)按照《丽江市财政局关于印发〈丽江市市级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知》(丽财【201811号)、《丽江市财政局关于印发〈丽江市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(丽财【201821号)、《丽江市财政局关于印发〈丽江市市级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)〉的通知》(丽财【201822号)的相关要求,拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

   2)实地考评。主要包括:现场考核支出合理性、规范性,拨付及时性;运行、信息化系统建设、政策落实等情况。

   3)材料核实。按要求提供有关评价资料,人社及财政部门对各项数据和资料的真实性、准确性进行核实。

   4)根据完成的工作,对照绩效指标,整理日常工作记录,把工作进行量化处理,逐项与指标对应。

   5)是根据整理结果,形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

认真严格落实了市委市政府各项任务要求,在财政性资金的使用上积极与市财政局沟通对接,取得了显著的社会效益。2017年我局财政拨款预算收入45,337.16万元,2017年我局共计支出45,349.44万元(其中基本支出232.69万元,项目支出45,116.75万元),预算执行情况良好。

四、存在的问题和整改情况

2017年收入与支出预算完成今后应从以下方面进一步改进预算编制:

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、进一步提升经办管理服务能力。

五、绩效自评结果应用

绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。

(一)预算编制方面
     1.深化预算编制管理,对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求,进行预算的编制,包括对上年结余、本年追加,根据年度工作需要,按照年初预算编制方法,进行经费类款项三级的预算编制,作为年度预算控制和执行的依据。

 2.遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要,尽可能的减少经费使用用途的调整,同时提高经费调整的合理性。
    3.按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分,项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集,确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出,在其他商品和服务支出项目中归集,以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。

(二)预算执行方面
    1.加强财务管理和审核工作,做到专款专用。
    2.深化预算控制层级,严格按照预算的“类款项”进行经费控制,真实准确的进行财务核算。
    3.加强财务分析,通过全面、系统、深入的财务分析,及时通报预算执行情况,及时发现预算管理中的问题。

(三)财务核算方面
     1.加强财务核算工作,严格按照预算口径进行经费支出核算,确保预算口径和核算口径一致,便于预算的执行和预算分析工作的开展。
     2.严格按照事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算;项目支出按照各项目进行单独核算;经费支出严格按照收付实现制进行核算,设置资产基金和净资产进行核算,以真实、准确的反映经费支出和资产负债情况。

六、主要经验及做法

1、主体责任明确,分级管理组织机构健全,绩效管理明确,履行了绩效管理工作职责。

2、资金使用管理规范,绩效指标完成情况好。

3、工作细化,严格管理。

七、其他需说明的情况

    无。

 

附件:丽江市医疗保险管理局整体支出绩效自评表。

      城乡居民基本医疗保险中央财政补助项目支出绩效自评报告。

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