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丽江市劳动就业服务局整体支出绩效自评报告

作者:  来源:  发布时间:2018年08月10日  阅读:

一、  部门基本情况

(一)  部门概况

丽江市劳动就业服务局加挂丽江市再就业服务中心、丽江市职业介绍中心牌子,实行“三块牌子,一套班子”的运作方式,为丽江市人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位,人员参照国家公务员管理,正科级。主要职责为:

1、负责城乡统筹就业工作。编制全市就业服务事业发展规划和年度工作计划,并负责组织实施和监督检查。

2、组织实施全市贯彻落实《就业促进法》和促进就业再就业的各项政策。健全公共就业服务体系,建立完善职业培训制度,逐步建立城乡劳动者平等就业制度;组织实施对高校毕业生、就业困难人员、企业吸纳就业等人群的社会保险补贴、职业技能培训和鉴定补贴、岗位补贴及农村劳动力技能培训和转移就业工作。

3、组织实施特殊困难群体的就业援助工作。对零就业家庭人员、“4050”人员、残疾人、完全失去土地未就业的生活困难人员等就业困难人员实施就业援助。

4、组织实施人力资源市场和信息网络建设。

5、负责用人单位及失业人员的登记、调查、统计和就业录用备案。

6、协助有关部门办理出入境就业的具体事宜;为到我市就业的区外人员及港澳台同胞提供就业服务。

7、承担市职业介绍服务中心、就业与再就业服务中心工作,为劳动力供需双方提供劳务交流、职业介绍、信息咨询和就业指导服务。

8、承担市就业与再就业工作领导小组办公室、市鼓励创业“贷免扶补”工作领导小组办公室日常工作。指导和开展鼓励创业“贷免扶补”小额贷款、失业人员小额担保贷款和劳动密集型小企业贷款工作。

9、开展困难企业认定,帮扶困难企业稳定就业岗位。

10、负责劳动就业服务企业、职业介绍机构、职业技能培训、创业培训机构的审核、报批和管理工作。

11、组织实施全市区域性劳动力流动、农村富余劳动力开发就业、农村富余劳动力跨地区转移就业。

12、综合管理失业保险工作。具体经办中央、省属驻丽及市直企事业单位失业保险基金的核定、收缴、发放工作。

13、开展劳动事务管理工作。为流动就业人员、下岗失业人员、灵活就业人员办理档案管理等社会保障代理服务。

14、开展全市就业再就业资金、小额担保贷款基金、失业保险基金等专项资金的筹集、分配、管理、使用工作,指导下级就业服务机构使用好专项资金。

15、承办上级领导机关交办的其他事项。

<!--[if !supportLists]-->(二)  {C}<!--[endif]-->部门绩效目标的设立情况

1、全面推进就业困难群体扶持帮扶,推动城乡统筹就业。

2、深化推进“大众创业、万众创新”,以创业带动就业。

3完善就业服务体系,搭建高效人力资源服务平台。

4、落实失业保险政策,促就业防失业。

5、深化就业专项资金检查,确保专项资金安全。

(三)部门整体收支情况

2017年我局收入617.75万元(其中财政拨款收入570.29万元,其他收入47.46万元),支出587.82万元(其中基本支出181.7万元,项目支出406.12万元),上年结转结余15.43万元(其中基本支出结转7.64万元,项目支出结转和结余7.79万元)

(四) 部门预算管理制度建设情况

严格按照《云南省人力资源和社会保障厅对下专项转移支付资金管理办法》、《云南省人力资源和社会保障厅省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法》、《云南省就业补助资金管理暂行办法》等规定执行,严格控制差旅费、会议费、培训费等经费支出,节约支出成本。涉及到采购的项目,均按程序进行招标,降低成本,增强采购资金的使用效益。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

(详见附件4

(三)自评组织过程

1.前期准备

1)明确各项目整体支出绩效自评对象。

   2)拟定评价计划,以确定评价目的、内容、任务、依据评价时间及要求等方面的情况。

2.组织实施

1)按照《云南省财政厅关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》(云财预【201858号)、《丽江市财政局关于印发〈丽江市市级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知》(丽财【201811号)、《丽江市财政局关于印发〈丽江市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(丽财【201821号)、《丽江市财政局关于印发〈丽江市市级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)〉的通知》(丽财【201822号)的相关要求,拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

   2)实地考评。主要包括:与各项目实施责任部门,主管单位共同赴现场核查项目情况,现场考核支出合理性、规范性,拨付及时性;运行、信息化系统建设、政策落实等情况。

   3)材料核实。各单位按要求提供有关评价资料,人社及财政部门对各项数据和资料的真实性、准确性进行核实。

   4)根据完成的工作,对照绩效指标,整理日常工作记录,把工作进行量化处理,逐项与指标对应。

   5)是根据整理结果,形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

认真严格落实了市委市政府各项任务要求,在财政性资金的使用上积极与市财政局沟通对接,取得了显著的社会效益。我局2017年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

存在部分预算指标年末结余较大等问题,需要从以下方面进一步改进预算编制的准确性:

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、部分指标年末结余的原因是指标下达时间较晚,临时性安排工作较多,需要改善指标下达时间。

4、希望财政进一步加强基层社会保障平台建设,提升经办管理服务能力。

五、绩效自评结果应用

绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。

(一)预算编制方面
      1.深化预算编制管理,对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求,进行预算的编制,包括对上年结余、本年追加,根据年度工作需要,按照年初预算编制方法,进行经费类款项三级的预算编制,作为年度预算控制和执行的依据。

  2.遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要,尽可能的减少经费使用用途的调整,同时提高经费调整的合理性。
    3.按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分,项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集,确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出,在其他商品和服务支出项目中归集,以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。

(二)预算执行方面
   1.加强财务管理和审核工作,做到专款专用。
   2.深化预算控制层级,严格按照预算的“类款项”进行经费控制,真实准确的进行财务核算,控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。
   3.加强财务分析,通过全面、系统、深入的财务分析,及时通报预算执行情况,及时发现预算管理中的问题,以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

(三)财务核算方面
    1.加强财务核算工作,严格按照预算口径进行经费支出核算,确保预算口径和核算口径一致,便于预算的执行和预算分析工作的开展。
    2.严格按照事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算;项目支出按照各项目进行单独核算;经费支出严格按照收付实现制进行核算,设置资产基金和净资产进行核算,以真实、准确的反映经费支出和资产负债情况。

六、主要经验及做法

1、明确主体,加强主体责任。

2、制定措施,提高效率。

3、工作细化,严格项目管理

4、严遵法律法规,确保招标合法合规。

七、其他需说明的情况

   

 

附件:丽江市劳动就业服务局整体支出绩效自评表。

      就业创业补助资金项目支出绩效自评报告。

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